根據市委巡察工作統(tǒng)一部署，2020年8月17日至12月10日，市委第六巡察組對我院黨委進行了為期三個月的巡察。2021年1月18日，市委第六巡察組向院黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、以政治建設為統(tǒng)領，把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓實
醫(yī)院黨委高度重視，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要講話精神，深入貫徹落實省委、市委關于巡視巡察工作部署要求，牢固樹立“整改不力是失職，不抓整改是瀆職”的觀念，高標準嚴要求抓好問題整改工作，并以最堅決的態(tài)度、最有力的舉措，不折不扣完成巡察整改任務。
（一）加強整改領導。成立醫(yī)院巡察整改工作領導小組，由黨委書記擔任組長，黨委副書記、院長擔任常務副組長，其他黨委班子成員任副組長，有關科室負責人為成員。領導小組下設辦公室，抽調黨委辦、辦公室、人事科、紀檢監(jiān)察科等部門人員充實整改辦公室力量，為整改工作提供強有力的組織保障和人力保障。
（二）壓實整改方案。收到巡察反饋問題通知后，醫(yī)院黨委立即組織相關科室負責人召開會議，安排整改工作并制定完善整改方案。黨委書記擔負起第一責任人職責，親自部署親自抓，其他領導班子成員按照職責分工履行“一崗雙責”的原則，認真制定臺賬，把每項整改任務落實到具體責任領導、科室，明確整改標準，制定整改措施，規(guī)定整改期限。
（三）聚合整改推力。院黨委強力推進整改工作，以反饋意見為行動指令，既從點上抓具體事具體人，又從面上抓管黨治黨的落實。多次召開專題研究會議及黨委會研究部署，定期聽取整改進展情況報告。集聚力量、同頻共振推動整改工作，院領導班子成員站在整改工作最前沿，黨委書記帶頭，全員全過程參與整改、認真履行第一責任人職責，每位班子成員對牽頭負責的整改問題做到認真調研、深刻分析、制定措施、定期督辦，并嚴格執(zhí)行對賬銷號制度，對反饋問題解決一個、銷號一個、鞏固一個，做到不漏一個問題、不留一處死角。
（四）做好整改匯總。要求各責任科室認真做好整改資料的匯總整理，建立責任科室問題臺賬，對整改事項逐條跟蹤落實，及時對賬銷號。每兩周收集各責任科室整改情況、掌握工作進度。定期向市委巡察辦匯報整改情況，堅持做到每月15日、30日匯總整改進度，報送市委巡察辦和駐衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組，以整改時限倒逼整改進度。
（五）健全規(guī)章制度。堅持把整改具體問題與加強制度建設緊密結合，在做好集中整改的同時，針對共性問題研究制定基礎性、長期性的措施，著力構建有效管用、簡便易行的制度體系，用制度促進醫(yī)院管理能力和服務水平提升。巡察整改以來，院黨委針對制度是否貫徹落實及制度是否適合醫(yī)院管理進行調研，梳理全院規(guī)章制度與崗位職責，修訂完善制度28項，其中新修訂6項；崗位職責35項，工作流程、工作標準各1項。
二、堅持以問題為導向，落實巡察反饋意見所指出問題的整改
（一）對“黨的政治建設弱化，醫(yī)院黨委未能充分發(fā)揮把方向、管大局、保落實的領導作用”方面問題的整改
1.關于“中心組學習流于形式”的問題。
一是堅持理論聯系實際，持續(xù)深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大系列全會精神、習近平總書記關于中醫(yī)藥重要講話及指示精神和市委、市政府重大決策部署以及上級中醫(yī)藥重要工作部署，結合我院工作實際，圍繞市委市政府提升中醫(yī)藥服務能力、建設高水平中醫(yī)醫(yī)院、保障人民群眾健康需求的目標，2021年3月1日開始，先后組織召開4場高水平中醫(yī)醫(yī)院建設的交流座談會，共謀我院發(fā)展之路，制定了我院十四五規(guī)劃的具體措施。
二是嚴格落實黨委理論學習中心組學習制度，每季度至少安排1次集中學習；制定詳細學習計劃，圍繞時下熱點和醫(yī)院實際明確學習內容和學習重點，同時根據學習內容將學習范圍擴大到辦公會成員和支部書記。2020年召開中心組（擴大）學習會議4次，干部人事規(guī)則專題學習1次。2021年召開中心組（擴大）學習會議3次，辦公會成員、黨支部書記、職能科室負責人參加會議，圍繞黨史學習教育及營商整治提升年活動展開學習研討。
三是嚴格落實集體研討、學習資料管理制度，中心組成員結合分管工作和個人實際，認真學習指定書目和材料，精心準備發(fā)言提綱，就如何提升我院中醫(yī)藥服務能力的具體舉措及如何建設我院高水平的人才隊伍等方面，積極開展研討交流，努力做到理論指導實踐。
2.關于“黨的領導作用發(fā)揮不充分”的問題。
一是深入學習貫徹中共中央《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》和省委《關于加強我省公立醫(yī)院黨的建設工作的實施意見》，切實增強政治站位，嚴格貫徹執(zhí)行黨委領導下的院長負責制。2020年6月17日，組織召開座談會，向組織部及市衛(wèi)健局匯報醫(yī)院落實黨委領導下的院長負責制執(zhí)行情況，得到充分肯定；2021年2月26日組織學習《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》和省委《關于加強我省公立醫(yī)院黨的建設工作的實施意見》。根據廣東省衛(wèi)健委下發(fā)的《公立醫(yī)院章程范本》，修訂完善《醫(yī)院章程》，明確黨委書記、院長職責。2021年4月25日，經醫(yī)院職代會同意通過《醫(yī)院章程》。
二是堅持黨的領導，規(guī)范領導分工文件中的職務排序，黨內職務排在行政職務之前。2021年3月30日印發(fā)《關于調整醫(yī)院領導班子成員分工的通知》，黨委書記排第一，主持黨委全面工作，院長排第二，主持醫(yī)院行政管理全面工作。
三是根據2021年4月9日，市衛(wèi)健局下發(fā)的《黨委書記和院長經常性溝通制度（試行）》，進一步建立完善我院黨委書記和院長經常性溝通制度，每周定期對上級重要部署、涉及醫(yī)院“三重一大”事項等進行會商溝通，做到了互相支持、互相配合、共同推進醫(yī)院工作。
3.關于“意識形態(tài)工作責任制落實不到位”的問題
一是建立健全《落實意識形態(tài)工作責任制實施細則》，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，每年至少2次專題研究意識形態(tài)工作、匯報2次意識形態(tài)工作，及時向主管部門報告意識形態(tài)領域的重大情況并提出建設性意見。2021年3月10日召開黨委會研究部署今年意識形態(tài)工作及計劃。
二是加強理論武裝，把習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要講話精神和黨委對意識形態(tài)工作的決策部署納入中心組及干部職工理論學習計劃，每年至少組織一次意識形態(tài)領域專題學習。為每個黨支部訂購《論黨的宣傳思想工作》開展學習。
三是加強醫(yī)院網站、微信公眾號、LED、宣傳欄等宣傳陣地對意識形態(tài)的宣傳、管控和監(jiān)督力度；大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、社會主義核心價值觀、身邊先進典型和正能量內容，結合黨史學習教育，定期開展對全體職工政治思想教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，筑牢風清氣正就醫(yī)環(huán)境。每月更新4期微信公眾號推文，4月1日正式開通我院視頻號，不定期制作推送短視頻，宣傳報道中醫(yī)藥文化、我院先進典型及醫(yī)療資訊，弘揚正能量。
四是制定落實意識形態(tài)工作責任書，醫(yī)院黨委與各科室負責人、各支部書記層層簽訂，壓實責任，強化責任落實。
（二）對“黨的組織建設薄弱，黨內生活搞形式、走過場”的問題整改
4.關于“組織生活不規(guī)范、不嚴肅”的問題
一是深入貫徹《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，出臺《黨支部黨員組織生活考勤制度》，嚴肅黨內政治生活紀律，規(guī)范“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等基本制度落實。邀請市直機關工委黨建專家對支部規(guī)范化建設進行教育培訓。
二是充分發(fā)揮黨支部委員會的作用，2020年3月，按支部建在科室上原則，調整支部設置，選優(yōu)配強支部委員，強化紀委委員；加強支部班子自身建設和黨員的教育和管理，嚴格黨員發(fā)展程序，做好會議簽到及記錄。
三是貫徹落實黨建查房及黨建考核制度，圍繞支部班子建設、基本工作、制度落實及其他黨建工作完成情況，量化支部黨建工作，對支部進行月度及年度考核。
四是召開全體支部委員培訓會議，強調各支部嚴肅規(guī)范開展組織生活，認真執(zhí)行相關制度。針對組織生活不規(guī)范的問題，要求相關支部委員在支部大會上做出檢討，并進行黨內通報，杜絕此類情況再次出現。
5.關于“黨委會會議資料有造假現象”的問題
一是嚴格落實《醫(yī)院黨委會議議事決策規(guī)則》，黨委會議由黨委辦公室負責人負責記錄，詳細記錄會議時間、地點、參加人員、主持人、會議的議題、每個委員發(fā)言的主要觀點和明確意見。2021年4月1日，組織召開醫(yī)院規(guī)章制度解讀會，就醫(yī)院黨委會議事決策規(guī)則、“三重一大”決策制度等醫(yī)院重要制度進行解讀。
二是進一步規(guī)范會議記錄工作，出臺《關于進一步規(guī)范會議記錄工作的通知》，會議記錄必須實事求是，忠實于發(fā)言者的原意，客觀地記載會議情況，真實地反映會議的內容和全過程，不得隨意增刪和改動。
三是會議記錄由黨委辦保管，并按有關規(guī)定存檔，查閱會議原始記錄必須經黨委書記同意，嚴禁未經相應程序擅自借閱和復印。
四是責令相關責任人向黨委做出檢討，使其充分認識錯誤，達到反思、反省、警示，杜絕類似事情再次發(fā)生的作用。
6.關于“民主生活會的質量不高”的問題
一是深入學習《中國共產黨章程》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》等規(guī)章制度，進一步增強開好民主生活會的思想認識，嚴格落實民主生活會制度，按規(guī)定開好民主生活會。
二是認真做好會前準備工作，抓好學習研討、談心談話、明確專題、查找問題等環(huán)節(jié)，認真查找不足和存在問題。
三是用好批評與自我批評武器。開展批評與自我批評時，要進一步聯系實際、針對問題，講黨性不講私情、講真理不講面子，自我批評要做到深刻剖析、自我查擺，相互批評敢于揭短亮丑、正視問題，讓紅臉出汗成為常態(tài)，切實達到統(tǒng)一思想、增進團結、互相監(jiān)督、共同提高的目的。2021年1月29日，我院黨委召開2020年度民主生活會，得到上級部門的充分肯定。
四是落實整改措施。對檢查和反映出來的問題，領導班子及其成員制定整改措施，確定整改目標和完成時限，及時進行整改。
7.關于“發(fā)展黨員工作程序不規(guī)范”的問題
一是貫徹落實《中國共產黨章程》和《中國共產黨發(fā)展黨員工作細則》等規(guī)章制度，嚴格按照發(fā)展黨員25個步驟規(guī)范發(fā)展程序，制定并嚴格落實年度發(fā)展黨員工作計劃，確保黨員發(fā)展工作質量。
二是加強支部委員培訓，組織學習發(fā)展黨員程序，進一步提升黨務工作者的業(yè)務能力，在認真學習相關制度條例以及黨務理論知識的基礎上，推進發(fā)展黨員工作標準化、規(guī)范化、制度化。
三是責令相關責任人在支委會上做出檢討，使其充分認識錯誤，并進行黨內通報。
8.關于“入黨資料把關不嚴”的問題
一是貫徹落實《中國共產黨章程》和《中國共產黨發(fā)展黨員工作細則》等規(guī)章制度，嚴格按照發(fā)展黨員25個步驟規(guī)范發(fā)展程序，制定并嚴格落實年度發(fā)展黨員工作計劃，確保黨員發(fā)展工作質量，做好發(fā)展黨員年度總結工作。
二是積極開展經常性教育培訓，提高思想認識，認真組織學習黨的基本知識，結合入黨積極分子的實際思想，有針對性地開展形勢政策教育、法律法規(guī)教育，入黨申請書、轉正申請書、思想匯報及個人自傳需親自撰寫簽名并及時存入檔案，作為向黨組織推薦重點培養(yǎng)對象的依據。
三是組織召開支部培訓，針對存在問題進行深入剖析，強調嚴格把關入黨材料，對支部發(fā)展黨員材料進行現場檢查，對個別材料沒有本人親筆簽名和簽名不規(guī)范的要求限時整改。
（三）對“全面從嚴治黨不力，管黨治黨存在寬松軟的現象”方面問題的整改
9.關于“部分重大事項沒有經過黨委會研究”的問題
一是完善財務內部控制管理制度，規(guī)范工作流程，對工作中發(fā)現的問題和薄弱環(huán)節(jié)采取有效措施加以改進和完善，防范財務風險。從2019年1月開始，所有大額銀行續(xù)貸都報經黨委會研究討論。2021年1月起，重新梳理內控制度執(zhí)行情況，修訂完善醫(yī)院財務內控制度。
二是提高認識，認真學習財務制度及醫(yī)院有關規(guī)定，進一步強化資金管理，組織科室相關人員學習醫(yī)院黨委會議事決策規(guī)則、辦公會議事規(guī)則、財務收支管理制度等。2021年4月1日，組織召開醫(yī)院規(guī)章制度解讀會，班子成員就醫(yī)院黨委會議事決策規(guī)則、辦公會議事規(guī)則、“三重一大”決策制度等醫(yī)院重要制度進行解讀。
10.關于“大額資金支付沒有上黨委會討論”的問題
一是對2019年1月至2020年9月單筆金額在10萬元以上的大額支出進行全面自查。經排查，其中大部分為藥品耗材，支付流程只是按照合同執(zhí)行，按照報銷流程相關人員簽字確認后就付款，沒有納入“三重一大”事項，沒有經過辦公會、黨委會討論。進一步完善《醫(yī)院辦公會議議事規(guī)則》和《醫(yī)院黨委會議議事決策規(guī)則》，增加“大宗醫(yī)院藥品和耗材”需上辦公會及黨委會討論。2021年1月起，所有使用金額超過10萬元的事項均要經辦公會同意后，再上黨委會討論通過。
二是從2019年9月開始，所有單項或批量資金額度在10萬元及以上大型醫(yī)療設備、器械物資采購和購買服務、基礎建設和基建修繕項目的資金使用事項均要經辦公會討論同意后，再上黨委會討論通過。
三是嚴格執(zhí)行和落實財務制度，增強風險防范意識，組織科室相關人員學習醫(yī)院黨委會議事決策規(guī)則、辦公會議事規(guī)則、財務收支管理制度等，嚴格按相關制度執(zhí)行。
11.關于“存在院長辦公會代替黨委會討論‘三重一大’事項的情況”的問題
一是修訂完善黨委會會議事決策規(guī)則和院長辦公會會議議事規(guī)則，做到規(guī)范化、制度化、程序化，保證決策過程的科學民主和結果的公正合理。梳理排查2019年9月至目前所有辦公會議題，所有單項或批量資金額度在10萬元及以上大型醫(yī)療設備、器械物資采購和購買服務、基礎建設和基建修繕項目的資金使用事項均要經辦公會討論同意后，再上黨委會討論通過。2021年1月，完善《醫(yī)院辦公會議議事規(guī)則》和《醫(yī)院黨委會議議事決策規(guī)則》，增加“大宗醫(yī)院藥品和耗材”需上辦公會及黨委會討論。2021年1月起，所有使用金額超過10萬元的事項均要經辦公會同意后，再上黨委會討論通過。
二是嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，所有“三重一大”事項必須提交黨委會議討論研究決定，杜絕院長辦公會議代替黨委會議決策的問題發(fā)生。
12.關于“醫(yī)院黨委沒有根據上級對黨風廉政工作的重要部署，專題研究部署本院的黨風廉政建設工作”的問題
一是提高思想認識，旗幟鮮明講政治，根據上級的要求和結合醫(yī)院實際，定期專題研究部署醫(yī)院的黨風廉政建設工作。2021年3月10日，醫(yī)院召開上半年黨風廉政建設工作專題研究部署會議。
二是建立健全黨風廉政建設責任制。修訂完善醫(yī)院黨風廉政建設責任追究制度。落實黨風廉政建設和行風建設的“一崗雙責”，實行書記（院長）、黨委委員（副院長）、黨支部書記（科室負責人）三級負責制。
三是強化對黨風廉政建設工作的監(jiān)督檢查。緊盯中秋、國慶、元旦、春節(jié)等時間節(jié)點，做到早發(fā)現、早提醒和早糾正，開展崗位廉政風險點排查工作，監(jiān)督醫(yī)務人員與患者或家屬簽訂《醫(yī)患雙方不送不收“紅包”協(xié)議書》。開展常態(tài)化談話，針對傾向性問題、潛在性問題、苗頭性問題開展提醒談話，對敏感崗位、干部任前進行廉政談話。
13.關于“沒有結合行政及業(yè)務科室的具體職能，制定廉政風險防范措施”的問題
一是加強廉政教育，通過學習有關法律法規(guī)，崗前培訓、專題輔導講座、播放警示教育片，多種媒體等途徑宣傳廉政教育。堅持每年舉行紀律教育月活動，邀請市衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組專家作紀律教育專題講座；組織全院職工學習《監(jiān)察法》《信訪條例》《公職人員政務處分法》《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》。2021年3月30日、4月9日，紀檢監(jiān)察科分別與醫(yī)務科、護理部聯合組織全體相關人員進行《重教育、抓預防、嚴監(jiān)管、營造風清氣正的醫(yī)療環(huán)境》警示教育。
二是制定和實施《廉政風險防控實施辦法》，加強對收受紅包回扣現象、工程招標、物資采購、財務報賬等監(jiān)督檢查,加強對工程招標、物資采購、等腐敗易發(fā)多發(fā)的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。為進一步深化治理醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂，規(guī)范醫(yī)療服務行為，落實醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”，完善嚴禁索要收受“紅包”“回扣”管理制度、防統(tǒng)方管理制度。
三是將監(jiān)督和紀律挺在前面，突出抓早抓小，懲防并舉，重在預防。要求有關科室制定廉政風險點防控措施。常態(tài)化開展明察暗訪和約談，針對傾向性問題、潛在性問題、苗頭性問題開展提醒談話。
14.關于“紀委書記分工不當”的問題
一是根據市編辦2021年2月2日印發(fā)的《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院機構編制方案的通知》，我院增加1名紀委書記編制，爭取上級支持，盡快配備專職紀委書記，專司監(jiān)督，樹立工作權威，提高專業(yè)水平，不斷提升監(jiān)督效果，實現紀委事中監(jiān)督向事前監(jiān)督、監(jiān)督事向監(jiān)督人的轉變。
二是加強紀檢監(jiān)察隊伍建設，調整紀委書記兼職分工工作。2021年3月26日，召開黨委會討論研究班子成員分工，3月30日，正式下發(fā)《關于調整醫(yī)院領導班子成員分工的通知》，調整紀委書記兼職分工工作。
三是今年九月份專職紀委書記已到位，將會進一步加強醫(yī)院紀委執(zhí)紀問責工作，充分發(fā)揮監(jiān)督效果。
15.關于“監(jiān)督執(zhí)紀存在走過場”的問題
一是高度重視，認真吸取教訓，引以為戒，舉一反三，杜絕此類事件的再次發(fā)生。召開醫(yī)院紀委專題會議，傳達學習湛江市十一屆市紀委六次全會精神；傳達學習關于問題線索處置和案件查辦“兩報告”工作的有關文件；對巡察組反饋問題專題討論，對工作上存在不規(guī)范的地方及時糾正完善，確保程序合法合規(guī)，落實“兩報告”要求，避免今后再發(fā)生類似問題。
二是認真履行監(jiān)督責任，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，并抓好落實。2021年3月25日，召開醫(yī)院紀委會議，研究部署今年紀檢監(jiān)察工作。
三是今后此類事件先由醫(yī)院紀委做出處理意見，再報醫(yī)院黨委會研究決定，并對處理決定的落實加強監(jiān)督。制定完善醫(yī)院紀委議事規(guī)則、醫(yī)院紀委會議制度。
16.關于“醫(yī)德醫(yī)風問題突出”的問題
一是常態(tài)化組織開展行風、醫(yī)德醫(yī)風教育培訓，特別是臨床一線，服務窗口的醫(yī)務人員的教育培訓，把“以病人為中心”的理念落實到具體服務細節(jié)。制定投訴管理制度，并對相關職能科有針對性進行醫(yī)德醫(yī)風培訓。3月16日，紀檢監(jiān)察科與藥劑科聯合對全院藥劑人員進行醫(yī)德醫(yī)風培訓。3月30日，與醫(yī)務科聯合組織全體醫(yī)務人員進行《醫(yī)療行風建設“九不準”》、2021年醫(yī)療糾紛防范培訓。4月9日，紀檢監(jiān)察科與護理部聯合組織全體護理人員開展《醫(yī)德醫(yī)風及服務規(guī)范》培訓。
二是抓好《加強行風建設責任書》簽訂和落實“一崗雙責”，并加強監(jiān)督檢查。
三是制定并嚴格執(zhí)行《投訴管理制度》，并把是否受到投訴作為評先評優(yōu)、職稱評審、聘用的參考依據。
四是常態(tài)化開展明察暗訪，并結合實際，對受到投訴、影響較大的人員進行約談。完善巡察暗訪工作制度，采取定期與不定期對工作人員是否認真履行職責、是否有良好的服務態(tài)度，有無門難進、臉難看、事難辦、態(tài)度生硬等行為、是否認真解決群眾反映的突出問題、有無存在利用職務便利，索取或收受患者及其家屬以各種名義贈送的“紅包”禮金或者牟取其他不正當的利益等具體問題進行巡察暗訪。
五是關于巡察反饋意見指出我院門診掛號處個別員工由于對待群眾服務態(tài)度惡劣的問題。經過調整崗位、批評教育，扣罰績效獎金等處分，2019年至今已無再被投訴。為提高收款處服務質量，財務科已制定每季度對收款處工作人員進行禮貌用語及禮儀方面的培訓，2021年3月15日對全院收款員進行禮貌用語及禮儀方面的培訓。并制定收款員個人績效獎金與服務質量掛鉤，將服務態(tài)度納入科室績效獎金考核分配，以此提高收款處服務質量。被投訴的收款員已進行約談，批評教育并要求書面檢討。
17.關于“內部管理松懈，存在病人涉嫌騙保的情況”的問題
一是進一步完善醫(yī)保管理制度，開展專項督查,規(guī)范醫(yī)療服務行為，嚴厲打擊醫(yī)療保險領域欺詐騙保行為，切實維護醫(yī)保基金安全,維護人民群眾的切身利益。
二是對2018年至2020年間因交通事故受傷住院病人進行全面自查，并上交自查報告。要求落實患方在醫(yī)生書寫的入院記錄上簽名確認病史的病歷書寫規(guī)范，避免病人虛報、瞞報病情和病歷書寫的內容患方不認可的情況。已將因車禍經120送至我院的患者進行全面自查，篩查車禍后近期入住我院的醫(yī)保病人逐一分析，未發(fā)現醫(yī)生有主觀故意違規(guī)。
三是反復深入全院所有臨床科進行醫(yī)保查房，開展每周醫(yī)保查房1-2個病區(qū)，對住院病人入院情況、治療登記本、醫(yī)保病人住院請假情況進行督查。通過電腦系統(tǒng)及財務科核查治療單、住院病人治療項目費用明細清單以及抽查病人住院情況，進一步加強醫(yī)?；鹗褂玫娜粘１O(jiān)督。
四是根據《廣東省醫(yī)保診療常規(guī)》，結合我院實際，臨床科室制定各自醫(yī)保診療常規(guī)，督查醫(yī)保診療常規(guī)的執(zhí)行情況，避免低標準入院及達到出院標準后仍繼續(xù)占用醫(yī)保資金。
五是根據《醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)療服務協(xié)議書》《關于進一步加強參保病人住院管理的通知》《湛江市基本醫(yī)療保險住院醫(yī)療費用按病種分值結算實施辦法》等有關醫(yī)保政策規(guī)定，重新修訂《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院基本醫(yī)保醫(yī)療保險工作制度》《醫(yī)保醫(yī)師管理制度》《外傷享受醫(yī)保待遇申請書》等，要求各科室嚴格執(zhí)行。
四是對全院醫(yī)生進行《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》學習培訓。與醫(yī)?？啤⑾嚓P職能科及各臨床科簽訂醫(yī)保規(guī)范工作責任書，落實醫(yī)保患者外傷收治管理。
18.關于“在未按規(guī)定向市衛(wèi)健局報告的情況下，直接由院長辦公會決定與8家醫(yī)療機構組成醫(yī)療聯合體，其中3家為私人醫(yī)院診所”的問題
一是根據《廣東省城市衛(wèi)生支援基層衛(wèi)生實施方案》《湛江市城市衛(wèi)生支援基層衛(wèi)生工作實施方案（試行）》《轉發(fā)關于啟動城市三甲公立醫(yī)院優(yōu)秀衛(wèi)生技術人才下基層項目的通知》等文件精神，對遂溪縣中醫(yī)院、廉江市中醫(yī)院、湛江經濟技術開發(fā)區(qū)東海中心衛(wèi)生院開展對口支援工作，所有開展對口支援人員在廣東省衛(wèi)健委強基建設項目管理平臺填報相關資料，醫(yī)院每年將對口支援資料交市衛(wèi)健局中醫(yī)科審核蓋章。
二是根據廣東省委組織部、省衛(wèi)生健康委《關于全面開展醫(yī)療衛(wèi)生人才“組團式”緊密型幫扶工作的通知》等文件精神，對遂溪縣中醫(yī)院開展組團式幫扶工作，開展幫扶人員信息按照要求向省委組織部、省衛(wèi)生健康委及湛江市衛(wèi)生健康局進行報備，幫扶時間從2020年1月1日至2022年12月31日。
三是根據《關于進一步壓實責任全面完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全科醫(yī)生特設崗位聘用工作的通知》《廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全科醫(yī)生特設崗位工作實施方案》文件精神，開展對湛江市霞山區(qū)某衛(wèi)生服務中心開展幫扶工作，幫扶人員按湛江市衛(wèi)生健康局要求進行上報，并于2020年12月31日圓滿完成幫扶工作。
四是關于醫(yī)療聯盟情況：經我院院長辦公會及黨委會討論研究，經協(xié)商，中止合作聯盟，醫(yī)療聯盟所有醫(yī)生撤回。
五是出臺《醫(yī)聯體管理制度》，嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
（四）對“黨管干部原則性不強，干部隊伍建設不嚴不實”方面問題的整改
19.關于“執(zhí)行黨管干部不到位”的問題
一是深入學習貫徹中共中央《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》和省委《關于加強我省公立醫(yī)院黨的建設工作的實施意見》，切實增強政治站位，貫徹落實黨委領導下的院長負責制。
二是建章立制，全面落實黨管干部原則，修訂《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中層干部考核方案》，嚴格執(zhí)行黨管干部原則，修改后黨委書記為第一責任人，并嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
三是堅持黨的領導，黨委書記排第一，主持黨委全面工作，院長排第二，主持醫(yī)院行政管理全面工作。建立黨委書記和院長經常性溝通制度，對上級重要部署、涉及醫(yī)院突發(fā)事件、“三重一大”事項等進行會商溝通，做到互相支持、互相配合、共同推進醫(yī)院工作。
20.關于“提拔干部不按程序進行”的問題
一是加強對黨委成員、負責組織人事工作相關人員教育、培訓工作，不斷提高組織人事政策水平。組織醫(yī)院黨委成員和負責組織人事工作相關的人員，認真學習干部選拔任用的相關法規(guī)，學習《黨政領導選拔干部任用條例》《事業(yè)單位領導人員管理暫行規(guī)定》《黨政領導干部選拔任用工作責任追究辦法》等文件。
二是2019年6月重新修訂《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中層干部提拔任用管理辦法》，規(guī)范我院中層干部提拔任免程序，增加動議內容和規(guī)范推薦范圍，2020年提拔的中層干部均嚴格執(zhí)行干部提拔任免程序，將民主推薦范圍由原來的任職所在科室的人員擴大到任職前后及行政科室全體中層干部。2021年3月再次修訂《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中層干部提拔任用管理辦法》。
21.關于“執(zhí)行干部交流制度不到位”的問題
一是嚴格執(zhí)行干部交流制度，按規(guī)定對干部進行定期輪崗，根據醫(yī)院實際制定輪崗方案，結合年度干部調整計劃進行輪崗。
二是加強加快在院內培養(yǎng)或引進人才，做好人才儲備工作。
22.關于“超出‘三定方案’增設科室”的問題
一是根據巡察整改要求及醫(yī)療業(yè)務機構的實際，制定整改計劃，合理設置、優(yōu)化整合醫(yī)院內設機構。
針對增設的業(yè)務科室，根據《三甲中醫(yī)院評審標準實施細則要求》及《關于印發(fā)市直公立醫(yī)院機構編制管理體制改革實施意見的通知》的文件第三條：“對內設業(yè)務機構實行備案制管理，探索公立醫(yī)院逐步去行政化管理，公立醫(yī)院內設業(yè)務機構根據實際需要由醫(yī)院合理設置，經市衛(wèi)生健康局批準后報市編辦備案，不定行政級別”。超出“三定方案”設置的業(yè)務科室已于2020年11月上報市衛(wèi)健局和編辦備案。
針對增設的行政科室，根據《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院機構編制方案的通知》和相關文件精神，有設立依據的且需要設立的科室保留，其余科室進行有計劃、分步驟地歸并和整合。
二是根據《關于落實2020年12月29日市委書記專題會任務分工方案》等文件精神，省委省政府《關于支持湛江加快建設省域副中心城市，打造現代沿海經濟帶重要發(fā)展極的意見》重點政策事項清單第十一項“支持湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院建設高水平中醫(yī)醫(yī)院”目標要求，正在爭取上級支持增設內設行政管理機構，以滿足醫(yī)院發(fā)展的需要。
23.關于“將編外人員違規(guī)任命為科室中層干部”的問題
一是根據《關于印發(fā)市直公立醫(yī)院機構編制管理體制改革實施意見的通知》第三條：對內設業(yè)務機構實行備案制管理，內設業(yè)務機構領導實行聘任制。
二是對醫(yī)院編外任職的人員進行自查分析，均為高級職稱衛(wèi)技人才，是我院以人才引進方式聘入。其中4名中層已參加全市衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘，正在辦理入編手續(xù)；1名為我院引進的博士，屬于緊缺高層次人才，按學科帶頭人，參照中層副職管理。
24.關于“超出‘三定方案’違規(guī)配備中層干部”的問題
一是根據巡察整改要求和醫(yī)療業(yè)務機構的實際及《關于印發(fā)市直公立醫(yī)院機構編制管理體制改革實施意見的通知》第三條：對內設業(yè)務機構實行備案制管理，內設業(yè)務機構領導實行聘任制。
二是根據《湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院機構編制方案的通知》和相關文件精神，有設立依據的且需要設立的科室保留，并設置相應科室負責人，經醫(yī)院黨委會議討論決定，相關科室中層干部在年度考核合格，繼續(xù)續(xù)聘；其余科室進行有計劃、分步驟地歸并和整合，對相關人員崗位職務進行調整。
三是根據《關于落實2020年12月29日市委書記專題會任務分工方案》等文件精神和省委省政府《關于支持湛江加快建設省域副中心城市，打造現代沿海經濟帶重要發(fā)展極的意見》，積極爭取上級支持增設內設行政管理機構領導職數，以滿足醫(yī)院發(fā)展的需要。
（五）對“財經紀律執(zhí)行不嚴，廉政風險問題突出”方面問題的整改
25.關于“財務內控管理不嚴”的問題
一是完善《醫(yī)院辦公會議議事規(guī)則》《醫(yī)院黨委會議議事決策規(guī)則》，凡是預算內單項或批量資金額度在10萬元及以上的資金使用，都要先經辦公會通過后報黨委會審批再執(zhí)行。2021年1月起，重新修訂醫(yī)院規(guī)章制度與崗位職責，同時將醫(yī)院辦公會議事規(guī)則、黨委會議事決策規(guī)則納入醫(yī)院內控管理制度，加強內部控制管理。組織召開醫(yī)院規(guī)章制度解讀會，班子成員就醫(yī)院內控管理制度、財務管理制度等醫(yī)院重大制度進行解讀。財務科組織科室相關人員學習醫(yī)院黨委會議事決策規(guī)則、辦公會議事規(guī)則、財務收支管理制度等。
二是制定《費用報銷單據付款情況明細表》，每筆醫(yī)院賬戶間的大額資金轉移都填列《費用報銷單據付款情況明細表》并報院長簽批，從2020年10月開始執(zhí)行。
三是從2021年2月開始，新增《醫(yī)院銀行賬戶轉賬審批表》，將醫(yī)院賬戶之間的大額資金轉移單項列示，增加了出納、會計、財務科長、主管副院長審核流程，層層審核把關，最后再到院長審批才可以轉款。
四是完善《醫(yī)院收支管理制度》，健全醫(yī)院內部銀行賬戶間的資金調撥審批制度，對于醫(yī)院內部銀行賬戶間的資金調撥，由財務科科長負責，每筆調撥報分管院領導審核同意，大額資金調撥報告院長辦公會或黨委會通過。
26.關于“設備項目支付不符合規(guī)定”的問題
一是重新核查憑證，針對沒有核查驗收報告的情況，通知相應科室完善該批設備的驗收報告。2021年3月10日，已重新組織驗收，并完善該批設備的驗收報告。
二是健全內控管理機制，嚴格執(zhí)行報銷審核流程。
三是財務科、采購辦、設備科針對2020年9月之后醫(yī)院新購入設備進行深入自查，對驗收、支付等流程進一步完善，并建立長效機制。
四是規(guī)范財務支出，對相關票據嚴格審查把關，按程序支付，認真核查每一項單據是否齊全、每一欄內容是否填寫完整，防止此類問題再次發(fā)生。
27.關于“扶貧補助發(fā)放不規(guī)范”的問題
一是重新梳理扶貧補助發(fā)放情況，其中3名精準扶貧干部按每月發(fā)放的補助低于按實際出勤天數和交通補助，到遂溪中醫(yī)院“組團式”幫扶5名人員補助高于按實際考勤和交通補助。
二是加強內部管理，嚴格考勤制度，規(guī)范津補貼發(fā)放程序，杜絕類似事件再次發(fā)生。從2020年9月開始，已按扶貧干部在村委會考勤簽到實際情況發(fā)放扶貧補助。到遂溪中醫(yī)院“組團式”幫扶人員補貼已在2020年8月按實際的出勤天數和交通補助進行發(fā)放，超額發(fā)放部分在之后的補助中扣減。
三是嚴格執(zhí)行市財政局關于津補貼發(fā)放標準文件精神，杜絕類似事件再次發(fā)生。
28.關于“零星工程項目問題比較突出”的問題
一是嚴格執(zhí)行醫(yī)院建設管理制度，組織三家以上施工單位編制工程預算，通過競爭性談判，在保證質量的前提下，原則上由報價低者施工。嚴格執(zhí)行醫(yī)院內控制度審批流程，預算一萬元以上報辦公會研究批準，十萬元以上報黨委會討論通過后，移交招標需求等相關資料給采購辦。
二是由采購辦按照采購管理制度，公平、公正、公開原則進行公開招標，確定中標人，公告中標結果、簽訂合同等采購流程，確定工程施工方。重新修訂《內控評價與監(jiān)督管理制度》，完善建設項目廉政風險防范機制。
三是組織相關人員學習醫(yī)院《建設管理制度》《采購管理制度》，強調嚴格按照醫(yī)院制度規(guī)定及流程執(zhí)行。建立廉政風險防范機制,提高辦事效率和工作能力。結合巡察存在的問題,切實把整改落實到日常工作中去。
四是加強對工程項目監(jiān)督力度。紀檢監(jiān)察科、審計科嚴格落實監(jiān)督職責，加大監(jiān)督力度，做到全程參與。
29.關于“零星改造裝修工程存在不按方案施工，隨意追加項目預算的問題”的問題
一是嚴格按照醫(yī)院建設管理制度和“三重一大”決策制度執(zhí)行，把握好審批流程，預算一萬元以上報辦公會研究批準，預算十萬元以上報黨委討論通過方可實施。重新修訂《內控評價與監(jiān)督管理制度》，完善建設項目廉政風險防范機制。
二是切實加強工作責任和業(yè)務知識技能學習，加強職業(yè)化培訓，根據醫(yī)院《建設管理制度》，零星建設、維修工程項目由相關科室提出申請，后勤管理科進行審核，嚴格做好前期論證和編制工程預算，報主管院領導審核，提交辦公會及黨委會通過。后勤管理科和申請科室共同對工程質量、工期和施工安全進行管理與監(jiān)督，發(fā)現質量問題及時敦促施工單位整改或返工。組織相關人員開展培訓，明確分工及責任，安排有造價專業(yè)學歷員工負責項目預算及施工監(jiān)督。學習醫(yī)院《建設管理制度》《采購管理制度》，強調嚴格按照醫(yī)院制度規(guī)定及流程執(zhí)行。
三是施工過程中，涉及工程變更，材料、費用變化時，需經院領導審核后簽署《工程簽證單》?；?、維修工程項目原則上不能隨意改變原設計方案，需要變更設計、增加或減少項目的，必須由科室提出申請，經后勤管理科論證可行，并附上文字說明材料，報主管院領導審批后，提交院長辦公會及黨委會議討論通過才能變動。
四是紀檢監(jiān)察科、審計科嚴格落實監(jiān)督職責，加大監(jiān)督力度，做到全程參與。
30.關于“工程項目施工準入資格把關不嚴”的問題
一是2018年已與不符合要求的公司解除合同。
二是嚴格按照醫(yī)院采購管理制度和“三重一大”決策制度執(zhí)行，后勤管理科嚴格執(zhí)行落實工程施工計劃，經醫(yī)院基建領導小組充分論證，上報辦公會、黨委會通過后，移交招標需求等相關資料給采購辦，由采購辦按采購流程進行公開招標。
三是認真做好采購流程的把控，嚴格審查施工單位的資格資質，把控招標、開標、評標各個流程，杜絕出現不符合招標條件的單位參與評標。
四是進一步完善《醫(yī)院建設管理制度》，對后勤管理科人員重新分工,明確工作職責、工作方向,切實加強工作責任，組織學習醫(yī)院內控制度，深刻領悟醫(yī)院規(guī)章制度，強化思想認識和責任意識，推動按制度落實相關工作。
五是紀檢監(jiān)察科、審計科嚴格落實監(jiān)督職責，加大監(jiān)督力度，做到全程參與監(jiān)督。
31.關于“和湛江市某廣告公司簽訂的合作協(xié)議，既沒有具體招標項目內容，又沒有明確項目造價，并支付該廣告公司廣告費”的問題
一是梳理產生費用的具體項目，查找問題原因，堵塞漏洞。完善《采購管理制度》《合同管理制度》并加強學習，規(guī)范管理,嚴格執(zhí)行，從源頭上杜絕和減少問題的發(fā)生。責令相關責任人梳理支付的相關項目內容，并在黨委會做出說明并檢討。組織相關人員學習《采購管理制度》《合同管理制度》，進一步規(guī)范管理，嚴格落實制度。
二是對宣傳資料制作單位資格重新進行招標，經院長辦公會同意并報黨委會討論通過，采購辦根據醫(yī)院內控制度和采購流程，委托第三方招標代理公司進行公開招標，已完成招標采購工作，嚴格按合同執(zhí)行。
32.關于“重復簽訂同一商鋪租賃合同”的問題
一是召集相關科室與房東、相關公司召開座談會議，并請醫(yī)院律師顧問參與，重新嚴格按相關法律規(guī)定執(zhí)行，于2021年3月8日，相關公司將之前按房租支付的租金退回給醫(yī)院。
二是與相關公司重新簽訂并執(zhí)行新的購買中藥代煎代送服務協(xié)議書，代煎中心所有日常開支由相關公司（包括但不限于水、電、房租、管理費、稅收等）。2021年3月11日對購買代煎代送服務合同進行梳理和修訂，4月15日，經黨委會討論通過，嚴格按合同支付。
33.關于“未經批準發(fā)放績效”的問題
2018年，由湛江市人力資源和社會保障局、湛江市衛(wèi)生健康局和湛江市財政局確認我院與湛江中心人民醫(yī)院作為湛江市市直公立醫(yī)院薪酬制度改革單位。醫(yī)院根據《關于印發(fā)<湛江市市直公立醫(yī)院薪酬制度改革試點實施細則>（試行）的通知》要求，對原來的績效管理方案進行修改，《湛江市第一中醫(yī)院績效管理方案》于2019年3月26日職代會討論通過；同年，經黨委會討論，進一步補充完善并報市健局人事科審核上報省衛(wèi)健委審批；2020年4月14日，省衛(wèi)健委通知，因受疫情影響，暫緩進行內部績效工資分配制度改革，避免影響疫情防控工作。2021年6月30日請示省衛(wèi)健委，該項工作仍舊暫緩。
34.關于“醫(yī)院停車場租期屆滿后，未按要求重新進行招投標”的問題
一是醫(yī)院停車場2020年6月份已向社會公開招標，中標方為廣州某保安服務有限公司，合同期兩年。
二是清查2018-2020年合約合同是否存在合約過期未續(xù)約情況，經查，合約期滿的均已停止合作。對即將到期的合約提前制定方案提交院長辦公會或黨委會研究決定，督促采購辦按醫(yī)院《內控評價及監(jiān)督管理制度》完成招標采購手續(xù)。
三是對后勤管理科人員重新分工,明確工作職責、工作方向,切實加強工作責任。
35.關于“未經市衛(wèi)健局備案及市財政局批準將醫(yī)院職工食堂對外出租”的問題
一是嚴格按照《湛江市市直行政事業(yè)單位國有資產對外出租出借管理暫行辦法》要求，將資產出租事項報主管部門審批，并及時在行政事業(yè)資產管理信息系統(tǒng)--物業(yè)管理子系統(tǒng)中錄入出租出借信息,在完成招租工作簽訂合同后將主管部門審批文件和租賃合同于10個工作日內報市財政局備案。
二是嚴格按照《關于印發(fā)<湛江市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位國有資產管理制度（試行）>的通知》的要求，出租資產由市衛(wèi)健局審批通過后，移交招標需求等相關資料由采購辦負責招標采購，采購完成后報市財政局備案。
三是經黨委研究，決定與合作公司協(xié)調終止原簽合同，對食堂進行拆除，職工及病人用餐采用委托快餐配送服務。采購辦于今年9月2日完成招標手續(xù)。9月29日已正式啟用快餐配送服務。
四是嚴格執(zhí)行黨委會及辦公會議事決策規(guī)則程序，落實好議題上會前的充分聽取意見、溝通協(xié)調、論證工作。
36.關于“存在私車公養(yǎng)的行為”的問題
一是進一步核實違規(guī)使用公務車油卡私自給私家車加油的情況，如情況屬實將按規(guī)定退還違規(guī)加油金額，并嚴格進行相關處理。經核查，10起違規(guī)使用公務車油卡加油中有1起是私自給私家車加油，已責成相關責任人按規(guī)定退還違規(guī)加油金額；另外9起因管理缺陷，出現沒按一車一卡的規(guī)定加油、一天加油兩次和節(jié)日出車現象，并非給私家車加油。
二是進一步完善《醫(yī)院車輛使用管理制度》，規(guī)范管理，定期自查，嚴禁公車私用、私車公養(yǎng)。
三是組織開展制度學習，深刻認識中央八項規(guī)定精神，防止產生車輪上的腐敗。對存在公車私養(yǎng)問題相關責任人做出處理意見，責令相關責任人退還相關款項，做出檢討，并進行約談，通報批評。
三、鞏固整改成果，建立長效機制，全面推進醫(yī)院中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展
在市紀委監(jiān)委、市委組織部、市委巡察辦、市衛(wèi)健局黨組及駐市衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組的精心指導下，經過三個月的集中整改，巡察整改工作雖然取得了顯著的成效，但對照市委巡察組提出的整改要求還有差距，醫(yī)院黨委將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大系列全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持目標不變、標準不降、力度不減，著力做好以下幾項工作：
（一）聚焦使命任務，強化責任擔當。醫(yī)院黨委將把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大系列全會精神，作為當前及今后一個時期的首要政治任務，特別是十九大關于巡視巡察工作和全面從嚴治黨的新部署新要求，切實把思想和行動統(tǒng)一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來。結合黨史學習教育，聚焦全面加強公立醫(yī)院黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭，聚焦進一步深化巡察整改反饋意見和整改成果運用，嚴肅黨內政治生活、凈化黨內政治生態(tài)，營造風清氣正的工作環(huán)境，為醫(yī)院各項事業(yè)的健康發(fā)展提供強有力的政治保證。
（二）抓好后續(xù)整改，鞏固整改成效。進一步增強巡察整改的責任感和使命感，持續(xù)抓好需長期堅持工作的落實和整改成果的鞏固。對已完成的整改任務，不斷用制度鞏固整改成果，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，整改再落實，確保整改到位；對需要較長時間整改的事項，突出建章立制，并嚴格執(zhí)行，發(fā)揮其效用，確保問題改扎實、改徹底、改到位。將進一步研究制定科學、管用、長效的工作機制，持之以恒地長期抓下去，鞏固好、堅持好整改成果。
（三）注重成果運用，持續(xù)推進醫(yī)院高質量發(fā)展。以持續(xù)有力的督促檢查，傳導監(jiān)督執(zhí)紀壓力，確保各項規(guī)章制度落地生根，見到實效。努力在深化巡察成果上見到新成效，在提高圍繞中心、服務大局的能力水平上見到新成效，在推動深化醫(yī)院改革發(fā)展上見到新成效。以巡察整改為契機，結合加強公立醫(yī)院黨的建設和創(chuàng)建高水平中醫(yī)醫(yī)院要求，針對醫(yī)院創(chuàng)新發(fā)展中的熱點、難點問題，從“做好疫情常態(tài)化防控工作、推進醫(yī)院搬遷改造項目和我為群眾辦實事”等重點工作入手，加強學科建設，提高運營效率，提升醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，推動醫(yī)院高質量發(fā)展，為人民群眾提供優(yōu)質的醫(yī)療服務，更加奮發(fā)有為地推動湛江中醫(yī)藥事業(yè)新發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建設，請及時向我們反映。
聯系方式：電話3279943；郵政地址：湛江市赤坎區(qū)海北路52號；電子郵箱：zyzydwb@163.com。
中共湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院委員會
2021年10月30日